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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-05 12:14

啊，你开的具体的是什么业务的发票。

郭老师 解答

2022-01-05 12:14

你的销售额合计是多少？

子木 追问

2022-01-05 13:51

销售额合计是168182.52

郭老师 解答

2022-01-05 13:54

你好，这个开的是专票的吗？这个是不含税的金额吗？开的税率是1%吗？如果是的话1681282.52*2%
减免明细表本期发生额和实际抵扣金额填写这些。

子木 追问

2022-01-05 14:17

好的，懂了

郭老师 解答

2022-01-05 14:18

不用客气，工作愉快

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你好，这张表主要就是用来核算减免税的，那么就包括了减税和免税两种情况。表上面的部分是用来填写减税情况的，下面的是用来填写免税情况。
2021-10-20 20:26:32
你好，你是有什么减免呢。如果没有零申报。
2019-10-17 09:13:43
具体的什么业务的减免
2019-09-11 19:04:34
您好！是的。其实你没有抵扣就先不要写到报表上去
2017-10-11 17:11:16
你好，可以先不填写，等有应纳税额的时候填写
2017-04-12 12:09:55
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