老师 帮我看看这个月的资产负债表上的数 能看出什么问题或者不合理的错处

郭波 解答

2022-01-05 13:51

其他应付款形成的借方数额 建议根据明细账调到其他应收款里面

郭波 解答

2022-01-05 13:56

应收账款贷方余额 在填报税务财务报表时 建议根据应收账款明细账贷方数据填到预收账款的期末框内 应收账款借方余额还是填到应收账款的期末框内

张好好 追问

2022-01-05 14:05

应交税金呢

郭波 解答

2022-01-05 14:06

应交税费 你们是一般纳税人吗

张好好 追问

2022-01-05 15:18

是的 一般人

郭波 解答

2022-01-05 15:23

这个负数是你们的留抵税额  就是你们认证的进项大于销项 而形成的 是个正常数据

张好好 追问

2022-01-06 09:58

能不能具体说一下 我哪个数对应调到哪个科目里

郭波 解答

2022-01-06 10:29

同学 这个要看科目余额表 我才知道 具体怎么调

张好好 追问

2022-01-06 12:42

这个就是 详细告诉我一下

郭波 解答

2022-01-06 12:47

同学 你其他货币资金为什么是负数 什么原因产生的 这个数据是以前月份就有了的 看是否有错账的可能

郭波 解答

2022-01-06 12:49

其他应付的二级科目及余额 麻烦提供下

郭波 解答

2022-01-06 12:57

同学 你把其他应付账款的明细账 查看一下 借方余额的都转到其他应收账款借方   分录是 借 其他应收账款    贷 其他应付账款(借方余额的部分)

郭波 解答

2022-01-06 13:00

其他货币资金需要你去核实一下 当时是怎么岀现贷方的才能调 你查看该科目的明细账看看是什么原因 是否错账了