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大海老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-01-05 15:22

你好，举例说明：4月份某咨询公司的销项税额31万元，进项税额10万元，全部属于允许抵扣的进项税额，那么该公司4月份增值税的加计抵减额是多少？4月份应纳增值税额是多少？
解析：4月份应纳增值税的加计抵减额=10万元*10%=1万元；4月份应纳增值税额=31万元-10万元=21万元
4月份需要实际缴纳增值税额=21万元-1万元=20万元。
其中本期调减额这一项的数据填加计抵减额=10万元*10%=1万元

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相关问题讨论
你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
这个需要去大厅更正申报
2018-08-30 20:16:11
你好同学，可以去柜台申请退税的
2022-10-21 08:38:53
这几个不涉及增值税
2022-04-13 15:02:51
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