上一年为了做外为了虚增成本暂估了原材料,到第二年所得税汇算清缴时,也无法取得发票,需不需纳税调增,这个数填在汇算清缴中哪个报表里,如何把原先的暂估冲销
许红军
于2017-03-01 11:30 发布 7105次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-01 11:38
调整后原先的账:借:原材料,贷:应付账款-暂估 这个应付账款-暂估又如何冲销
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可以
去修改之前的汇算清交
2022-05-09 16:44:31
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次年汇算时,调减处理
2022-05-09 17:10:54
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你好 是的 可以到时申请调减
2020-06-05 18:04:10
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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
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您好
A105000 纳税调整项目明细表
30栏其他
2019-04-22 16:38:40
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邹老师 解答
2017-03-01 11:32
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2017-03-01 11:40