您好老师，请问筹建期酒店装修工程合同12622.2，合同约定：“12月付款97%，专票也开给我们97%，剩下3%尾款等1年后付，3%专票也1年后开给我们。”12月底工程验收合格了，请问凭证怎么做呢？

Dawn. 追问

2022-01-05 22:07

等2022.12月付款再开3%的专票，请问到时收到这张发票时，凭证怎么做?  3％从什么时候开始摊销到什么时候结束?

耿老师 解答

2022-01-05 22:15

你好，记录长期待摊费用，影响后期摊销就可以

Dawn. 追问

2022-01-05 22:21

3％部分从什么时候开始摊销到什么时候结束?  请老师认真回答，具体时间请写一下，对我很重要，谢谢！

耿老师 解答

2022-01-05 23:25

你好！借长期待摊费用借银行存款  以前97%你们是计入长期待摊费用了吗？

Dawn. 追问

2022-01-06 09:01

97％部分是计入长期待摊费用。3％部分从什么时候开始摊销到什么时候结束?  请老师认真回答，具体时间请写一下，对我很重要，谢谢！

耿老师 解答

2022-01-06 09:14

你好！97%部分你们摊几年？次年实际付款3%部分时计入长期待摊费用，与之前的97%部分合并在一起安97%剩余年限摊销，调整之后的每月摊销金额

Dawn. 追问

2022-01-06 16:14

请问图中问号处开始到结束日期，具体是什么？请老师写详细

耿老师 解答

2022-01-06 16:56

你好！2022年12月到2026年12月就可以的