老师，应缴纳增值税与实际缴纳增值税有什么不同吗？

小锁老师

职称：注册会计师,税务师

2022-01-05 22:40

你好，应缴纳的与实际缴纳的还不太一样，因为还有差别

芝追问

2022-01-05 23:12

这差别是哪？我看了一题说，本月应向税务机关缴纳增值税是20万，实际缴纳10万，问教育附加税是多少？教育附加税税率是3%，应缴纳增值税不是多少就交多少吗？怎么还有个实际缴纳呢？

小锁老师解答

2022-01-05 23:13

因为应缴纳，可能里边有免税的，我们看的是实际缴纳的

芝追问

2022-01-06 09:02

老师，谢谢你，明白了

小锁老师解答

2022-01-06 09:17

不客气祝您开心每一天

精选问题

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您好，可以的，这个没有问题的答
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企业所得税季度预缴以 “本年累计金额” 计算。若您企业利润总额超 300 万，资产总额超 5000 万，且不符合小型微利企业其他条件，也无如高新技术企业等优惠资质，一般适用 25% 税率。季度预缴时，用累计利润乘以适用税率，减减免税额和已预缴税额算本期应补（退）税额，年度终了要汇算清缴。答
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