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送心意

小默老师

职称： 中级会计师,高级会计师

2022-01-07 11:55

学员，你好：销项税=100/(1+13%)*13%=11.50
                          进项税=40*13%+9=14.2
                      应纳税额=11.5-14.2=-2.7<0
                        本期留抵增值税2.7万元

白白 追问

2022-01-07 11:58

好的，谢谢老师！

小默老师 解答

2022-01-07 14:37

你好，学员，不客气的

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