公司2016年10月份收到对方开具了一张增值税普通发票-商标代理服务费10000元,负责办理此业务的人员把发票给财务入账了,12月份对方又重新开具了2张合计金额是10000元的发票,一张3000的是普票,一张7000的是专票,让把之前开的那张退回去,但是公司的人员不太清楚发票的问题,看了一下这个发票之前开过了,就没再理会,一直在自己手里拿着,直到最近对方催着让把之前的发票给他们退回去,那个人才找财务说这个事儿,这样的话跨年了如何处理,有一张还是可以抵税的专票?
小旭
于2017-03-02 11:39 发布 862次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-02 11:44
老师,对于跨年的费用,我是直接冲费用还是做以前年度损益调整呢
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你好,嗯嗯,这个可以不用缴纳的
2020-01-08 15:36:18
您好!你先用红字冲减之前的凭证,然后按一张普票,一张专票重新入账就行了。
2017-03-02 11:41:03
你好,退回对方开具负数发票冲销就是 了
2017-03-02 11:40:52
可以,,,,,,,,,,,,
2015-12-31 15:21:24
你好,是不是你当地规定办理这种业务必须在网上完成
2017-04-01 09:31:43
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2017-03-02 11:41
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