你好，公司卖商品6670元，已入账，借应收账款6670，贷主营业务收入6670。卖够150件返90件，一件30元，共2700元。请问这个会计分录怎么做？

海韵儿 追问

2022-01-07 19:06

我们不开发票，不牵扯税款。麻烦你做个会计分录我看看

耿老师 解答

2022-01-07 19:13

你好，如果是外帐，不开发票的话，税务局是不承认这个费用的，不可以冲减

海韵儿 追问

2022-01-07 19:14

我们是内账

海韵儿 追问

2022-01-07 19:15

你们这些老师都懂不懂呀！怎么都找的这样水平的老师。会计学堂也是越来越不行了

海韵儿 追问

2022-01-07 19:16

给你说不牵扯税款，还哪里来的外帐，郁闷

海韵儿 追问

2022-01-07 19:16

闹的饭桶应付学员，骗钱呢

耿老师 解答

2022-01-07 20:05

你好！如果你是内账，收入的分录做红字冲长额就可以

海韵儿 追问

2022-01-07 20:09

红字冲账额怎么冲？

耿老师 解答

2022-01-07 20:11

借应收账款贷主营业务都是红字

海韵儿 追问

2022-01-07 20:26

钱已经收回来了

耿老师 解答

2022-01-07 23:03

你好！借方是现金或银行存款