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年底结转本年利润的数是指利润总额吗？如果是那结转后金蝶软件里面自动生成的利润表里面利润总额跟结转本年利润那个数对不上是什么原因？？
六姐
于2022-01-07 21:59 发布 1116次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-07 22:00
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精选问题
请问工地购化粪池等临时设施应计入什么科目？ 问
其他的项目还能用吗 不能的话直接借工程施工临时设施贷银行 答
财务报表年报中的利润表的上年金额 是不是上面 问
是的，就是那样子的哈 答
租赁钢管交押金，入什么科目 问
借：其他应收款 贷：银行存款 答
公司处理了一辆小面包车4000这个应该怎么做分录 问
清理残值 借：固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款 收款金额4000 贷：固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%；如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入 答
小企业会计准则，2024年度有两个账，不知道做的对不 问
您好，分录不对，2的业务是没有分录的，应付不用调整，款还是要付或已付，只是没 有发票，我们纳税调增了 1的分录下面的100改为您的90 借:利润分配未分配利润 100（数据请忽略） 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100 答
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