送心意

来来老师

职称中级会计师

2022-01-09 10:26

你好 猜测下入账日期和股东资产卡片上开始提折旧的月份有差异
或是之前没有启用固定资产模块 后来启用 导致时间有差异或填写的累计折旧有差异
不同软件系统不同,不知您的系统是怎样的 是否可以再修改 或是直接去总账结账

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相关问题讨论
同学你好 转到营业外
2023-08-14 10:58:36
你好; 你自己每个月折旧后面都会做一个折旧明细表的; 已经折旧了多少时间; 已折旧多少月份 和折旧累计金额都有写的; 看这个表格就可以知道的
2022-06-13 14:55:06
同学,你搞错了哦,我们说的计提固定资产折旧和固定资产折旧是同一个意思 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本等 贷:累计折旧 这样的分录哦
2021-07-24 22:33:05
固定资产的折旧,当月增加下月计提,当月减少当月仍计提
2019-05-09 23:22:51
你好,看是否有保留残值了
2017-03-20 22:26:13
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