老师你好这个余额我该怎么处理？ 7.8是印花税我已经提税金？ 借：主营业务收入 贷：应交税金-应花税 在这里体现出来之后会影响我留底的数 第二：我本月应该交增值税268.28，税控盘可以直减免抵扣640，但是她不让我留底，只可以有多少税抵多少，我这个余额在帐里应该怎么体现？

懵懂的小蝴蝶 追问

2022-01-10 12:33

不好意思我打错了，主营税金及附加

bamboo老师 解答

2022-01-10 12:35

印花税不需要计提 实际缴纳的时候直接写分录就可以了

懵懂的小蝴蝶 追问

2022-01-10 12:35

对是抵扣了268.28，剩下的371.72现在是在科目余额表的贷方负数体现的

懵懂的小蝴蝶 追问

2022-01-10 12:37

我是上个月产生的，这个月扣款，不计提我该怎么处理

懵懂的小蝴蝶 追问

2022-01-10 12:38

这个是科目余额表

懵懂的小蝴蝶 追问

2022-01-10 12:39

老师不平

bamboo老师 解答

2022-01-10 12:43

您期间损益科目要结转啊 结转到本年利润

懵懂的小蝴蝶 追问

2022-01-10 12:44

老师怎么结转呀

bamboo老师 解答

2022-01-10 12:46

请问您是软件做账么

懵懂的小蝴蝶 追问

2022-01-10 12:51

不是手工，一个就7笔业务，我做的丁字账

懵懂的小蝴蝶 追问

2022-01-10 12:54

这样的老师

懵懂的小蝴蝶 追问

2022-01-10 12:58

老师这种的

懵懂的小蝴蝶 追问

2022-01-10 13:13

老师还在吗

bamboo老师 解答

2022-01-10 13:30

您这是电子表格做的？

懵懂的小蝴蝶 追问

2022-01-10 13:31

对对老师

bamboo老师 解答

2022-01-10 13:40

那要写结转期间损益的分录

bamboo老师 解答

2022-01-10 13:40

借 主营业务收入
贷 本年利润

bamboo老师 解答

2022-01-10 13:40

借 本年利润
贷 主营业务成本
贷 管理费用等