谢谢！请问2021年12月份进账待抵扣金额多，2022年再认证，没有问题吧？还有12月份最后要结转未分配利润，借：本年利润（金额怎么取），贷：未分配利润

缘来是你 追问

2022-01-10 20:39

冉老师您好：您说的利润表本年的净利润是本年利润金额，是不是12月份凭证做完把损益类结账（过账）后，先生成利润表后，再做本年利润呢？

冉老师 解答

2022-01-10 20:40

你好，不是的，是先结转，这个金额也是科目余额表本年利润科目的余额的

缘来是你 追问

2022-01-10 20:44

是不是也要把12月份凭证都做完结转后，再取科目余额表本年利润余额呢？

冉老师 解答

2022-01-10 20:44

也要把12月份凭证都做完结转后，再取科目余额表本年利润余额

缘来是你 追问

2022-01-10 20:53

这几年我都是把12月份损益类结转后，再查看余额表本年利润余额的，来做最后一个结转未分配利润凭证的，请问这样对吗？

冉老师 解答

2022-01-10 21:09

你好，对的，没有问题的

缘来是你 追问

2022-01-10 21:28

谢谢您！今天和别人争论这个话题的，打扰您休息了。

冉老师 解答

2022-01-10 21:30

不客气的，祝您生活愉快，学员