老师，上月进项有留底，这个月怎么做分录？

小小 追问

2022-01-11 11:38

这个月的销项没有抵减上月留底

文文老师 解答

2022-01-11 11:43

抵减上月留底时，是会体现在申报表中

小小 追问

2022-01-11 11:51

这个月的增值税应该是减去上月留底，才是我要上的增值税，可是没有减

文文老师 解答

2022-01-11 11:54

是说申报表中没有减吗？

小小 追问

2022-01-11 11:56

不是，是月底结转时，增值税没有减掉上月留底

文文老师 解答

2022-01-11 11:58

原来留抵的，是在进项这个明细吗

小小 追问

2022-01-11 11:58

上月结转增值税，借，应交增值税-转出多交增值税，贷，未交增值税

小小 追问

2022-01-11 11:58

这月就没有减掉我结转的留底

文文老师 解答

2022-01-11 11:58

这个月，同样做结转，未交增值税会体现减除后的

小小 追问

2022-01-11 12:02

那分录怎么做

文文老师 解答

2022-01-11 12:05

借，应交增值税-转出多交增值税，贷，未交增值税