请教各位老师，应交税费-应交增值税-进项税额69078.58，应交税费-应交增值税-已交税金-368203.76，应交税费-应交增值税-减免税额-1040，应交税费-应交增值税-销项税额536232.97，这些明细一直没有接转过，怎么结转？谢谢各位老师

月半弯 追问

2022-01-11 16:09

老师，看看，这样合适不~~

老马识途 解答

2022-01-11 16:14

学员你好，不是这样  最好做在一张凭证上，进项做一行，销项做一行，已交税金做一行，都接平，差额用应交税费-未交增值税，这样算出来就是下个月要交的增值税，下个月报税交增值税就冲未交增值税  就平了    这样未交增值税累计金额就是你报税累计交的增值税