送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-11 15:55

业务上1为可抵扣坏账6万
业务2为可抵扣为20
业务3应纳税暂时性差为30
业务4可抵扣4
应交所得税=(1700+6+20-30+4)*25%=425
借:所得税费用 425
递延所得税资产7.5
贷:应交税费-应交所得税425
递延所得税负债7.5

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