送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-12 09:46

对,这个该结转还是需要结转的。

聂向普 追问

2022-01-12 09:48

老师,那弥补亏损的分录要做吗?10万不够弥补?

东老师 解答

2022-01-12 09:49

弥补亏损不需要做账。

聂向普 追问

2022-01-12 09:52

老师,那年终结账要,本年利润转利润分配就是最后一步了吗,还要计提盈余公积吗

东老师 解答

2022-01-12 09:52

对,先结转的利润,然后再提取盈余公积。

聂向普 追问

2022-01-12 09:57

老师,不够弥补亏损的,也要计提盈余公积吗

东老师 解答

2022-01-12 09:58

那就不需要计提盈余公积了。

聂向普 追问

2022-01-12 10:03

老师,直接比月度多个本年利润转利润分配的分录,就行了,本年利润转利润分配的分录是最后一步了吧

东老师 解答

2022-01-12 10:04

对,结转到未分配利润就是最后一步了。

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