科目汇总表中本期借方贷方数额一致。本期余额借贷方不一样，是什么原因

雨萱麻麻 追问

2017-03-04 11:12

入了，我是用的平台上下载的表格，自动倒过去得。营业外支出在本期借方发生额。可是表上显示本期余额到了负债合计一栏。

雨萱麻麻 追问

2017-03-04 11:18

可是我筹建期间其他费用都入了长期待摊费用，月底不结转得。这个我还要结转吗

王雁鸣老师 解答

2017-03-04 11:04

您好，科目汇总表中本期借方贷方数额一致。本期余额借贷方不一样，是余额加减错误，或者是期初余额不对。

王雁鸣老师 解答

2017-03-04 11:08

您好，那是不是就是这500元您没有列入科目余额表啊？

王雁鸣老师 解答

2017-03-04 11:13

您好，那这就不对了，应该到所有者权益的未分配利润一栏才对的。

王雁鸣老师 解答

2017-03-04 11:20

您好，是的，这个还要结转的。