老师申报的时候 提示比对不通过， 比对结果： 《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-140261.07。 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-18233.94。 这两个金额从哪里来的， 怎么找原因，上期申报时候比对没问题的

为幸福努力 追问

2022-01-12 18:04

这个金额是2020.11月做的未开票，也填在未开票了，2020.12月把发票开出来，也在申报表填负数了     ，为什么这月提示一个，之前没提示过

文文老师 解答

2022-01-12 18:08

你是一般纳税人吧？

文文老师 解答

2022-01-12 18:22

2020.11月做的未开票，也填在未开票了，2020.12月把发票开出来，在未开票收入填负数，同时在开票收入填正数

文文老师 解答

2022-01-12 18:23

是按老师说明的样子，填报的吗？

为幸福努力 追问

2022-01-13 09:18

是的呀，2020.12月开出来收入 全都填写已开票了。 同事未开票也填写负数了   是按照你说的填报的呀

文文老师 解答

2022-01-13 09:25

这二个数据就是上次申报的负数未开票销售额与销项。填报没问题。现在这种情况，去大厅申报。

文文老师 解答

2022-01-13 09:26

老师在外面办事，回复会不及时，请见谅。

为幸福努力 追问

2022-01-13 09:27

好的老师， 如果我忽略那个对比，直接点继续  是不是以后税务局会查到 有风险呢。

为幸福努力 追问

2022-01-13 09:45

温馨提示
•对监控级别为“强制”，比对结果为“不通过”的内容，参见相应的比对结果信息修改，否则无法申报提交；
•对监控级别为“提示”，比对结果为“不通过”的内容，参见相应的比对结果信息，根据实际情况决定是否需要修改，不通过也可继续申报提交！
   我这个是提示的，  如果每月都提示这个比对不通过有未开票收入，一直这样是不是有风险

文文老师 解答

2022-01-13 15:53

抱歉，老师外出了，刚刚回来，回复晚了。

文文老师 解答

2022-01-13 15:53

不会，你这是正常业务，正常申报，正常提示，不会有风险

文文老师 解答

2022-01-13 15:54

即使税局检查，也不用怕，是能解释的。