送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-14 12:17

同学你好,季度销售额有超过45万么?

山丘 追问

2022-01-14 12:19

我们只开了专票 超过45万了 并且是小微企业

山丘 追问

2022-01-14 12:20

就是发票上的税率是1%,但是申报表里只有3%的,这个要填哪一行啊?

立红老师 解答

2022-01-14 12:23

同学你好,专票填主表第2行;减的2%部分的税额填减免税明细表;

山丘 追问

2022-01-14 12:27

老师,就是比如说我们增值税有1000元,然后减免明细表里填2000,这样吗?

立红老师 解答

2022-01-14 12:35

同学你好,就是比如说我们增值税有1000元,然后减免明细表里填2000,这样吗?——是的;

上传图片  
相关问题讨论
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
你好,你的记录销售额是多少?专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好,小规模纳税人增值税=不含税收入*3% 需要知道季度收入金额,登记类型是公司还是个体户,开具发票情况这三方面信息才知道该如何填写增值税申报表的
2020-01-13 22:34:43
增值税纳税申报表 有一般纳税人的也有小规模纳税人的
2015-11-24 13:15:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...