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送心意

来来老师

职称： 中级会计师

2022-01-15 16:19

你好 这个我坐标河北 我们这边答复是这样的
出现这个情况，一般是有冲抵的业务，导致下面明细合计值大于“税金及附加”，您看下如果确实有这个情况，因目前网上有校验，暂时需要前往大厅填报呢；
例如，本期涉及文化事业建设费的冲回，冲回的直接计入“税金及附加”科目，但不属于下面4-10行的明细项，这样就会有这个提示。
小贴士：如果检查数据填写确实不对，您修改后符合校验规则就可以网上填报了。

来来老师 解答

2022-01-15 16:21

你可以试着看是否可以忽略过去申报
要是申报不了可以找税局大厅手工申报
或是周一时候问下税局软件客服 看是否有补丁等方式可以跳过（12366里一般有电子税局软件客服）

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