季度专票开了6万多 电子发票开了7千多 申报时本期应补（退）税额成了负数 是不是我哪里填错了？

闪闪的秀发 追问

2022-01-15 23:09

他是自动出来的

陈诗晗老师 解答

2022-01-15 23:10

你时间有没有预交纳过这个税？

闪闪的秀发 追问

2022-01-15 23:11

我怎么去掉呢

闪闪的秀发 追问

2022-01-15 23:11

之前签订过第三方扣款协议

闪闪的秀发 追问

2022-01-15 23:12

去年税局还可以代开专票 今天不能了 去年代开时开通的

闪闪的秀发 追问

2022-01-15 23:12

没有特意预交过

陈诗晗老师 解答

2022-01-15 23:15

那不会啊，这个数据是自动生成的，你看一下你的附表附表三还是附表四？有没有这个数据？

闪闪的秀发 追问

2022-01-15 23:15

这是什么问题呢？我该怎么操作呢老师？

陈诗晗老师 解答

2022-01-15 23:16

就你看一下你的附表，你发出来看一下有没有这个。

闪闪的秀发 追问

2022-01-15 23:18

是这几张吗老师

闪闪的秀发 追问

2022-01-15 23:21

是这两张吗老师

闪闪的秀发 追问

2022-01-15 23:25

在吗老师

陈诗晗老师 解答

2022-01-16 10:48

不是这两张，那你这个联系一下你的主管税务机关，这个是系统后台自动上来的，你是不是去税务局代开过缴纳的税，他会有这个。

闪闪的秀发 追问

2022-01-16 11:44

那是去年代开过 今年没有代开过了

陈诗晗老师 解答

2022-01-16 11:45

你现在申报的就是你上一个季度也就是去年的增值税呀，那你上一个季度，去年讲的肯定就会在里面啊。