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流云
于2022-01-16 08:31 发布 511次浏览
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2022-01-16 08:32
你好,B要向A开具发票才可以扣除
流云 追问
2022-01-16 08:43
如果B公司不开发票给实际使用方,借款利息自己扣除,会视同销售缴纳增值税吗?
佟老师 解答
2022-01-16 08:52
是的,你提供给A时就是视同提供贷款服务了
2022-01-16 08:59
视同销售的收入也要计入应纳税所得额吧?就是说如果不处理,B公司增值税存在增值税、企业所得税双重风险?
2022-01-16 11:39
是的,您的理解完全正确
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佟老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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流云 追问
2022-01-16 08:43
佟老师 解答
2022-01-16 08:52
流云 追问
2022-01-16 08:59
佟老师 解答
2022-01-16 11:39