送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-16 11:26

您好
申报增值税时需要在增值税减免税申报明细表填写已经预缴过的税款  实际抵减额栏次暂时不填写在期末余额里面体现

菲菲 追问

2022-01-16 11:29

减免税项目代码填写哪个

bamboo老师 解答

2022-01-16 11:36

预缴的填写附表四 不填写减免税明细表
是自己缴纳的 不是减免的

菲菲 追问

2022-01-16 11:41

那本月申报增值税的,未确认收入,销售额为0,就全部0申报对吗?预缴过的税款也不需要再什么什么申报表了,对吗?

菲菲 追问

2022-01-16 11:43

附表四就是填减免税的,预缴的不用填附表四的吧

bamboo老师 解答

2022-01-16 11:49

预缴的要填附表四的本期发生额栏次 在期末余额体现

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你好,需要填写的最后一行填写。
2021-10-22 09:09:23
同学这个是免税农产品!
2019-12-03 08:55:24
这个是需要先填写主表,之后填写减免,会生成主表减征额,你这个小规模开1%专票话,申报是这样
2020-05-27 12:33:24
你好,不需要的
2017-07-07 16:21:27
《增值税减免税申报明细表》: 第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
2020-04-01 16:21:47
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