代开1%专票11-12月增值税申报附表二里没有填列,现在这张代开专票做留抵,是否需要更正申报表?附表二怎么填写?收到发票时的分录怎么做?
宋京
于2022-01-16 18:15 发布 663次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-16 19:01
您好
代开1%专票11-12月增值税申报附表二里没有填列,现在这张代开专票做留抵,不需要更正申报表
附表二不需要填写
收到发票时的分录
借 管理费用等
借 应交税费-待认证进项税额
贷 银行存款等
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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28

您好
代开1%专票11-12月增值税申报附表二里没有填列,现在这张代开专票做留抵,不需要更正申报表
附表二不需要填写
收到发票时的分录
借 管理费用等
借 应交税费-待认证进项税额
贷 银行存款等
2022-01-16 19:01:51

要收工填主表,附表四数据不能带到主表
2021-08-12 18:03:53

你好,你们享受税收优惠政策吗
2022-02-17 16:40:32
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