代开1%专票11-12月增值税申报附表二里没有填列，现在这张代开专票做留抵，是否需要更正申报表？附表二怎么填写？收到发票时的分录怎么做？

宋京 追问

2022-01-16 19:34

好的！谢谢老师。

bamboo老师 解答

2022-01-16 19:36

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

宋京 追问

2022-01-16 19:51

老师：应交税费-应交增值税科目里没有待认证进项税额三级科目，需要我自己增加吗？

bamboo老师 解答

2022-01-16 19:51

待认证进项是二级科目 可以自己增加

宋京 追问

2022-01-16 19:52

好的！谢谢老师！

bamboo老师 解答

2022-01-16 19:52

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！