老师，您好，年终结账以后发现科目余额表与利润表中有个营业费用数据对不上，差了3000，查账发现以前的账计错了，错误的分录是这样的，借：现金 3000 贷：营业费用 3000，正确分录应该是 借：现金 3000 贷：其他应付款 3000，我现在要怎么调整呢？用的金蝶标准版可以反结账修改吗？谢谢老师！

快乐精灵 追问

2022-01-16 20:28

那怎么调整呢？

快乐精灵 追问

2022-01-16 20:29

调整的分录应该怎么写呢？麻烦老师指点一下，谢谢啦

冉老师 解答

2022-01-16 20:31

借营业费用
贷其他应收款

冉老师 解答

2022-01-16 20:31

按照上面的调整分录即可

快乐精灵 追问

2022-01-16 20:44

哦，好的，谢谢老师

冉老师 解答

2022-01-16 20:45

不客气，祝你工作顺利