1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-17 16:27

你好，你的增值税是定期定额吗？不是的话按照季度45万。

小可 追问

2022-01-17 16:28

是季度定期定额9万

郭老师 解答

2022-01-17 16:30

你好，这个是生产经营所得的吧？

小可 追问

2022-01-17 17:11

啊，生产经营所得，现在超了，咋报，全额还是差额

郭老师 解答

2022-01-17 17:11

好，全额申报的，按照你的主营业务收入加上其他业务收入，加上营业外收入，需要正常缴纳。

上传图片  
相关问题讨论
需要缴纳企业所得税，减免的增值税计入了营业外收入。
2015-10-19 16:43:39
减免的增值税是结转到营业外收入 要并入应纳税所得额计算交纳所得税
2019-05-07 09:22:59
你好，你的增值税是定期定额吗？不是的话按照季度45万。
2022-01-17 16:27:18
同学你好 按照核定的金额缴税
2022-01-17 17:13:42
你好，小微企业免征的增值税计入营业外收入，这个是不需要再缴纳增值税的
2020-09-27 11:42:18
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...