送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-17 16:47

你好,是增值税,还是所得税的申报?
12月开错一张发票 ,1月申请冲红,4季度的税款按正常发票申报就是了 

追问

2022-01-17 17:18

那1月份我该怎么做呢

邹老师 解答

2022-01-17 17:20

你好,1月份的凭证是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
借:库存商品   ,贷:主营业务成本

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相关问题讨论
你好,逾期申报需要去税局大厅做补申报的
2018-07-21 15:00:04
你好,是增值税,还是所得税的申报? 12月开错一张发票 ,1月申请冲红,4季度的税款按正常发票申报就是了 
2022-01-17 16:47:41
您好,印花税一般都是按月申报的。
2020-06-15 16:25:51
这个一般要是没有延期话,是这样,不过一般是20多号,我记得4月是20多号,发票勾选是什么时候操作? 申报增值税之前
2020-03-31 14:40:38
学员你好, 你这属于漏报,请联系当地税务局补报并缴纳滞纳金喔。
2019-08-22 14:32:31
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