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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-01-18 08:30

你好，可以在现在补做结转处理
借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润
或相反分录

程芋圆 追问

2022-01-18 08:54

那填所得税申报表和财务报表报送的时候怎么办？

邹老师 解答

2022-01-18 08:55

你好，这个不影响正常所得税的申报，财务报表数据的报送啊 

程芋圆 追问

2022-01-18 09:34

利润表上的营业利润金额 和账面上“利润分配”余额 不相等

邹老师 解答

2022-01-18 09:39

你好，这两者本来就没有必然相等的关系啊 

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相关问题讨论
是的12月份结转损益后的本年利润年底的全部余额结转到利润分配--未分配利润！
2019-01-16 16:11:22
您好，是本年利润 的余额的
2020-01-11 14:04:29
是的，就是结转本年利润的余额
2024-01-17 14:39:53
结转本年利润科目是按本年利润科目余额数字结转 不需要看这个净利润总额
2020-01-09 14:23:34
您好，同学，是的，您说的很正确
2021-09-24 13:45:23
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