老师，电子税务局的留抵税多，账上少，因为是异地迁入的，找不到历史数据了，这个账应该怎么处理

痴情的白猫 追问

2022-01-18 16:27

不是，搞错了是电子税务局的留抵税少，账上多，因为是异地迁入的，找不到历史数据了，这个账应该怎么处理

meizi老师 解答

2022-01-18 16:32

 你好；  留抵数据多；  那你是不是没有认证的 进项税你都做了进项税。 你去看看增值税认证平台去核对下拿 

痴情的白猫 追问

2022-01-18 16:37

没有了，都认证了

meizi老师 解答

2022-01-18 16:38

 那 你现在 差异金额多少。 看是否可以直接调整了。  不然那你这个 没有历史数据没法处理的  

痴情的白猫 追问

2022-01-18 16:41

金额差异是14405.19   调整的话应该怎么做分录

meizi老师 解答

2022-01-18 16:48

 你好； 如果直接调整做 借营业外支出贷 进项税  

痴情的白猫 追问

2022-01-18 16:51

那后面会不会审计来查

meizi老师 解答

2022-01-18 16:52

 你好；   你   写情况说明老板签字处理。 你没法查询只能这样处理了。 到时  报所得税  

痴情的白猫 追问

2022-01-18 16:57

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2022-01-18 17:12

没事，希望能帮到你