老师，这个月我们是要注销的增值税报表，里面还有留底说四万块，这个月我们销项税金也是四万块，本来应该不用交纳税金，我在做凭证的时候，怎么还会有销项税金贷方金额存在？

好天气 追问

2022-01-19 12:37

没有进项，只有销项40320和留抵   40320,但是留抵没做科目在账套里的

meizi老师 解答

2022-01-19 12:41

 你好 ； 留抵你做了啥科目了不 ？  

好天气 追问

2022-01-19 12:43

没有做。这是一家要注销的公司，我是这个月接手的，只给他们做平掉

好天气 追问

2022-01-19 12:45

我没有看到他们之前的凭证和账套，我是从国税网上打出来报表做期初数据的

meizi老师 解答

2022-01-19 12:48

 你好 ；   补做进项税  然后做一笔 ：借 应交税费-应交增值税-销项税贷 应交税费-应交增值税-进项税 就可以拉  

好天气 追问

2022-01-19 12:50

补做的分录怎么写

meizi老师 解答

2022-01-19 12:53

 你原来进项税是什么业务发生的  

好天气 追问

2022-01-19 13:00

不清楚，我没有账本

meizi老师 解答

2022-01-19 13:00

你好； 先去弄清楚这个啥业务；  不然你没法判断科目去补做   

好天气 追问

2022-01-19 13:32

就是没有分录

meizi老师 解答

2022-01-19 13:33

那你没法直接补做进项税的。 你总得做贷方科目的