老师，这个月我们是要注销的增值税报表，里面还有留底说四万块，这个月我们销项税金也是四万块，本来应该不用交纳税金，我在做凭证的时候，怎么还会有销项税金贷方金额存在？

好天气 追问

2022-01-19 13:55

是以前留下来的，具体什么我不知道，我没有东西在手上

meizi老师 解答

2022-01-19 13:58

 你好；  你至少期初要有数据的；  4万也不是小金额的。 你直接调整会出问题的  

好天气 追问

2022-01-19 13:58

单进项怎么做呀，我增值税报表已经申报了，用留抵抵扣了销项金额，刚好抵平，不用扣税的

好天气 追问

2022-01-19 14:00

期初应交税费是-16924.61

meizi老师 解答

2022-01-19 14:00

 借进项税贷应付账款。 这样来挂 ；这样你应付账款还嘚想办法去平才行  

好天气 追问

2022-01-19 14:12

应交税费余额-16924.61，留抵还有40320，意思是不是如果我们没有去销项抵的话，税务局还要退我们57244.61

meizi老师 解答

2022-01-19 14:13

 你好 ；   是的。 你可以申请退税的；   

好天气 追问

2022-01-19 14:14

那我期初给她做个进去吧?跟那个-16924.61放一起做可以吗

meizi老师 解答

2022-01-19 14:16

 你好 ； 是的。 把进项税 做进去哈 。 不然你 没法抵扣的  

好天气 追问

2022-01-19 14:17

到做进去试算就不平衡了

好天气 追问

2022-01-19 14:20

算了，要不就应收也加40320吧

meizi老师 解答

2022-01-19 14:24

 你好 ；   你进项税的话     你应收增加。 你到时还得平科目哦