老师，我刚到一个新公司，我记得学的是说每年年末要结转本年利润，您帮我看一下这个有没有结转了

甄彦伟 追问

2022-01-21 11:45

那这个应该是怎么弄呢

甄彦伟 追问

2022-01-21 11:45

我看他们这个一直是亏损的

郭老师 解答

2022-01-21 11:48

借本年利润贷利润分配，未分配利润。

甄彦伟 追问

2022-01-21 11:55

那这个我看2020年12月也没有结是怎么回事啊，2021年12月份的凭证有一张结转2019年本年利润，我也是新手看不明白了

郭老师 解答

2022-01-21 11:59

你好，一块儿结转了就可以的，靠你本年利润最后的贷方余额就行，这个就是结转的，从没有开始结转的当年，一直到今年的。

甄彦伟 追问

2022-01-21 12:13

那老师您看我1月份做账的时候可以在结转吗

甄彦伟 追问

2022-01-21 12:14

还是一定要反结帐再修改呢

郭老师 解答

2022-01-21 12:14

你好，可以在一月份做的。

甄彦伟 追问

2022-01-21 12:17

好的，谢谢老师，麻烦再给我看一下其他有没有结转啊

甄彦伟 追问

2022-01-21 12:17

税这些，他们这边一直是有留底税的

郭老师 解答

2022-01-21 12:21

你好，他和稅没有关系的，只要有利润或者是亏损都需要。

甄彦伟 追问

2022-01-21 12:27

好的，我记得说年底增值税也要结转，麻烦帮我看一下我们这个有结转了吗

郭老师 解答

2022-01-21 12:29

看不出来，你这个只有一级科目，应交税费没有明细。