送心意

小小霞老师

职称初级会计师

2022-01-25 10:49

你好,这个是看本年利润科目余额在哪方,年末要结转到利润分配-未分配利润

爱生活 追问

2022-01-25 10:51

是的,都结转过了。

爱生活 追问

2022-01-25 10:51

哦,未分配利润是一个负数。

小小霞老师 解答

2022-01-25 10:52

未分配利润为负数说明公司是亏损的状态。

爱生活 追问

2022-01-25 10:53

哎呀,本年利润是负两万多,但是利润分配未分配利润是负二十五万多。

爱生活 追问

2022-01-25 10:54

我不明白,这怎么差别这么大呢?

小小霞老师 解答

2022-01-25 10:58

那你看一下上一个年度,应该也是亏损的呢。你的第一列是期初数据,你公司已经连续亏损几年了吗?

爱生活 追问

2022-01-25 11:00

去年开业的

爱生活 追问

2022-01-25 11:02

这个期初数是前期的开办费,嗯,就是筹备期的5月至9月30号的。

爱生活 追问

2022-01-25 11:03

嗯,这是12月份的报表,那么这个期初数应该是嗯5月~11月底的吧。

爱生活 追问

2022-01-25 11:04

嗯,老师,我不知道这个本年利润和嗯利润分配未分配利润是什么关系。?不是本年利润要转到利润分配未分配利润里面吗?

爱生活 追问

2022-01-25 12:59

老师,你一直没有给我明确的回答

小小霞老师 解答

2022-01-25 13:11

你好,未分配利润=期初未分配利润+本年利润-利润分配=利润分配表中的期末未分配利润  

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相关问题讨论
同学你好,利润分配一未分配利润 可以有余额,不用再结转
2022-01-14 15:35:43
你好 是的 这是结转本年利润的分录
2019-01-08 13:52:22
你好,就是第一个分录 你第二个分录都只有贷方金额,这样是不成立的
2017-01-12 16:52:47
你好 同学上面的分录10月份结转了 11月份就能直接结转50000就可以了
2019-12-12 15:51:35
你好,具体想问什么问题呢
2019-12-17 13:29:42
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