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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-26 09:53

对的是的，是这么做的。

冬天的雪 追问

2022-01-26 10:07

 如果季收入超过45万，但利润总额是亏损10万？怎么报增值税和企业所得？

郭老师 解答

2022-01-26 10:08

你好，增值税在第一栏和第三栏里面填写你的开票金额，减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面，最后一行是你需要缴纳的1%的税款。

郭老师 解答

2022-01-26 10:09

所得税的，如果是查账征税的，根据你的利润。收入成本、利润总额分别看利润表本年累计的收入、成本、利润总额。

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相关问题讨论
你好！ 一般选择第一个：增值税（小规模）
2019-07-06 14:42:11
你好，你这里的增值税是取得收入环节的增值税，还是购进环节的增值税？
2020-04-08 19:24:39
对的是的，是这么做的。
2022-01-26 09:53:40
你好！可以不用退回。当然能退回重开更好了
2017-08-17 14:17:17
可以
2019-04-04 15:59:47
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