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小丁
于2022-01-28 12:32 发布 486次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-28 12:33
你好,按照30000来计提就可以的。
小丁 追问
2022-01-28 12:39
比方说,不知道评分是多少的情况呢每月按30000计提,然后次月知道评分的时候,再冲回?还是,按25000计提,然后到次月知道评分后,再加上5000
郭老师 解答
2022-01-28 12:40
可以的可以这么做的
两种方法都可以是吧?
2022-01-28 12:43
对的是的,可以这么做的。
我们酬金是交给总部的,然后总部给我们开票的,已经收到一张1月份的25000的发票,那我怎么做账按25000计提么?
2022-01-28 12:44
你好是的可以这么做的
2022-01-28 12:47
那她下月再补5000发票的时候,再做一次调整是吧,摘要怎么写呢?
2022-01-28 12:54
你好是的补做xx劳务费
2022-01-28 13:09
我是不是,按发票金额,做应付账款然后把绩效5000做暂估款也行 借:管理费用-专业服务-CBRE管理酬金 233584.91 应交税费-应交增值税-进项 1415.09 贷:应付账款-其他 25000 借:管理费用-专业服务-CBRE管理酬金 5000 贷:应付账款-暂估款 5000这样也行?
2022-01-28 13:11
哪个都可以的,当月做少了,你下一个月再调整,本月做多了,你下个月再红冲。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2022-01-28 12:39
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2022-01-28 12:40
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2022-01-28 13:11