送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-28 12:33

你好,按照30000来计提就可以的。

小丁 追问

2022-01-28 12:39

比方说,不知道评分是多少的情况呢

每月按30000计提,然后次月知道评分的时候,再冲回?

还是,按25000计提,然后到次月知道评分后,再加上5000

郭老师 解答

2022-01-28 12:40

可以的
可以这么做的

小丁 追问

2022-01-28 12:40

两种方法都可以是吧?

郭老师 解答

2022-01-28 12:43

对的是的,可以这么做的。

小丁 追问

2022-01-28 12:43

我们酬金是交给总部的,然后总部给我们开票的,已经收到一张1月份的25000的发票,那我怎么做账

按25000计提么?

郭老师 解答

2022-01-28 12:44

你好是的
可以这么做的

小丁 追问

2022-01-28 12:47

那她下月再补5000发票的时候,再做一次调整是吧,摘要怎么写呢?

郭老师 解答

2022-01-28 12:54

你好
是的
补做xx劳务费

小丁 追问

2022-01-28 13:09

我是不是,按发票金额,做应付账款

然后把绩效5000做暂估款也行

    借:管理费用-专业服务-CBRE管理酬金    233584.91

           应交税费-应交增值税-进项                   1415.09

       贷:应付账款-其他   25000

  借:管理费用-专业服务-CBRE管理酬金   5000
      
        贷:应付账款-暂估款                      5000


这样也行?

郭老师 解答

2022-01-28 13:11

哪个都可以的,当月做少了,你下一个月再调整,本月做多了,你下个月再红冲。

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