我们合同上写，每月酬金是25000，绩效5000，每月有签字版评分表，评分高于80，绩效全额拿，低于80，绩效只拿80%，已知本月不回扣分，评分表待签字中 那月底计提的时候，按25000计提，还是按30000计提

落后的雪糕 追问

2022-01-28 12:39

比方说，不知道评分是多少的情况呢

每月按30000计提，然后次月知道评分的时候，再冲回？

还是，按25000计提，然后到次月知道评分后，再加上5000

郭老师 解答

2022-01-28 12:40

可以的
可以这么做的

落后的雪糕 追问

2022-01-28 12:40

两种方法都可以是吧？

郭老师 解答

2022-01-28 12:43

对的是的，可以这么做的。

落后的雪糕 追问

2022-01-28 12:43

我们酬金是交给总部的，然后总部给我们开票的，已经收到一张1月份的25000的发票，那我怎么做账

按25000计提么？

郭老师 解答

2022-01-28 12:44

你好是的
可以这么做的

落后的雪糕 追问

2022-01-28 12:47

那她下月再补5000发票的时候，再做一次调整是吧，摘要怎么写呢？

郭老师 解答

2022-01-28 12:54

你好
是的
补做xx劳务费

落后的雪糕 追问

2022-01-28 13:09

我是不是，按发票金额，做应付账款

然后把绩效5000做暂估款也行

    借：管理费用-专业服务-CBRE管理酬金    233584.91

           应交税费-应交增值税-进项                   1415.09

       贷：应付账款-其他   25000

  借：管理费用-专业服务-CBRE管理酬金   5000
      
        贷：应付账款-暂估款                      5000


这样也行？

郭老师 解答

2022-01-28 13:11

哪个都可以的，当月做少了，你下一个月再调整，本月做多了，你下个月再红冲。