老师，盘盈固定资产怎么坐分录啊？

白鹭 追问

2022-01-29 18:07

老师，请详细写一下，麻烦您了

耿老师 解答

2022-01-29 18:23

你好！借固定资产   贷营业外收入～盘盈就可以的

白鹭 追问

2022-01-29 18:36

关键是之前已经进了费用，再做盘盈不就重了吗？

耿老师 解答

2022-01-29 18:37

你好，你怎么过的费用？为什么产生的盘盈？

白鹭 追问

2022-01-29 18:43

之前憨憨会计把固定资产做到费用里了，现在要做到固定资产里

耿老师 解答

2022-01-29 18:58

你好，那不是盘盈，是你让我处理错误了，你们的账期跨年度了吗？

白鹭 追问

2022-01-29 19:29

是的，已经跨年度了

白鹭 追问

2022-01-29 19:37

老师，这种事情的账务处理流程怎么走啊？

耿老师 解答

2022-01-29 19:40

你好！借固定资产贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整 贷未分配利润

白鹭 追问

2022-01-29 19:55

这样处理完还是固定资产盘盈，和管理费用重复做账啊？

耿老师 解答

2022-01-29 19:56

你好！没有重叠，因为涉及损益类的科目跨年调整要通过以前年度损益调整科目把你确认的费用冲回来

白鹭 追问

2022-01-29 19:58

不好意思老师，我明白了

耿老师 解答

2022-01-29 19:58

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢