老师 小规模纳税人12月份开的普通发票，1月份需要作废 请问怎么作废？步骤 税费怎么退？

轻描淡写 追问

2022-01-30 17:51

谢耿老师  红冲后 重新开专票 需要做账吗？

耿老师 解答

2022-01-30 17:51

你好，是需要做帐的，金额有变动吗？

轻描淡写 追问

2022-01-30 17:51

税率都是1% 金额一样 单位名称也一样

耿老师 解答

2022-01-30 17:51

您好，需要做一个原分录的红字，再做一个蓝字

轻描淡写 追问

2022-01-30 17:55

老师 今天税务局代开 又重新交税费，请问红冲的税额怎么申请退税？

耿老师 解答

2022-01-30 17:57

您好，如果金额没有变动，应该不会再补交税金，你应该是先冲红再开票，

轻描淡写 追问

2022-01-30 18:00

重新开的是专票，我们小规模代开一个月只能开40万，40万的税额是当时就扣缴的 ，开完之后回来红冲发票   本月新增业务43万

耿老师 解答

2022-01-30 18:00

你好，原来开的是专票还是普票？

轻描淡写 追问

2022-01-30 18:07

原来是普票 但是季度超过限额了  也交税的

耿老师 解答

2022-01-30 18:09

您好，这样话开红字发票的时候直接申请退税

轻描淡写 追问

2022-01-30 18:15

明白了 老师 就是不退钱到账户上 直接留抵的意思是吗

耿老师 解答

2022-01-30 18:16

你好，可以选择留底