请问老师汇算清缴交的企业所得税我怎么做分录，您看下我做的对吗？1，补提企业所得税 借：所得税 贷：应交税费—企业所得税 2交企业所得税 借：应交税费—企业所得税 贷：银行存款 然后我是金蝶做账，系统会结转本年利润对吗？

静如止水 追问

2022-02-06 17:17

老师我用金蝶做账都是自动结转
那我用 1，  借：利润分配—未分配利润109    贷：应交税费所得税109
2，借：应交税费所得税109 贷：银行存款109，然后系统会自动结转，这样对吗？

郭老师 解答

2022-02-06 17:18

这个分录是正确的，不需要再结转了。

静如止水 追问

2022-02-06 17:23

老师我用金蝶迷你版，做完分录都是系统统一结转，这两步我在金蝶都要做对吗？然后系统 统一再结转那一步对吗？还是我做完本月的账结转完了，再加上这两步就不结转了

郭老师 解答

2022-02-06 17:28

做完了这个分录不需要再结转了，月末结转损益就可以的，这个不影响你结转损益。

静如止水 追问

2022-02-06 17:31

老师您的意思是我每月正常做账，只要把您说的这两步加进去就可以了，系统结转的时候不影响对吗？

郭老师 解答

2022-02-06 17:35

你好
对的
是的
是的

静如止水 追问

2022-02-06 17:38

谢谢您老师！太感谢了，祝新年工作顺利！

郭老师 解答

2022-02-06 17:39

不用客气
新年快乐
非常感谢