送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-08 00:17

后面补开了之后不需要缴纳
冲你的无票收入,然后再做发票的就可以
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费
一正数一负数正好抵扣。

婷婷 追问

2022-02-08 00:33

可以直接冲开具的发票收入不,还有老师有无票收入台账模板吗,旅客运输台账模板有吗

郭老师 解答

2022-02-08 07:20

可以的
上面分录写了
不好意思,没有模版

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相关问题讨论
同学你好 1.是的 2.是未开票收入填写在未开票那栏就行了
2021-03-10 06:33:06
您好,先在主表第1项(一)按适用税率征税货物及劳务销售额栏应当填写包含视同销售的销售额;视同销售额填至主表第2项应税货物销售额栏;视同销售的销项税额填至主表第11项销项税额栏;《增值税纳税申报表附列资料(表一)》一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细 应当包含视同销售的销售额和销项税额。
2023-05-22 14:58:47
你好,借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费——应交增值税
2019-04-02 15:25:12
后面补开了之后不需要缴纳 冲你的无票收入,然后再做发票的就可以 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费 一正数一负数正好抵扣。
2022-02-08 00:17:28
这个不一样很正常,这个没事,这个正常
2019-10-22 10:45:54
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