送心意

玲老师

职称会计师

2022-02-08 17:09

你好  是收入吗   就是冲当期收入分录  

轻描淡写 追问

2022-02-08 17:15

是收入  12月份分录:借:应收60 贷:主收  应交税-增值税   
并且税款已交,现1月份红冲后再开40万  余20万2月份开

玲老师 解答

2022-02-08 17:21

你好  做收入负数 分录   金额是红字发票金额 

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相关问题讨论
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
你好,找供应商直接说明不要小规模即可
2022-03-21 14:43:34
你好 都是有限公司不交税
2021-12-23 19:16:15
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