送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-09 18:23

你好,当月计提当月的。


就比如现在2月份做的1月份账,计提城建税附加税是计提2月份的还是1月的,?
一月份的
这个税费的金额怎么算怎么得来的
一般纳税人
缴纳的增值税乘以7%,或者是5%。

(>^ω^<) 追问

2022-02-09 18:26

计提1月份的那国税申报里也申报的1月份的,那不就在里边直接缴纳了吗?直接按照缴纳的那个金额计提吗

郭老师 解答

2022-02-09 18:27

哦对的是的是这么做的。

(>^ω^<) 追问

2022-02-09 18:28

意思是一月份的直接计提之后直接缴纳?

郭老师 解答

2022-02-09 18:28

你好在二月份也就是三月份做账的时候才做缴纳的分录。

(>^ω^<) 追问

2022-02-09 18:30

现在2月份做1月份账,国税系统里是1月的税费,做账的话就计提就好了,等到3月做账的时候再缴纳

郭老师 解答

2022-02-09 18:30

三月份做二月份的帐的时候,你在做缴纳的分录。

(>^ω^<) 追问

2022-02-09 18:31

和工资计提还不一样?2月份做账工资是计提2月份缴纳是缴纳1月份的?

郭老师 解答

2022-02-09 18:34

一样啊
咋不一样
二月份做一月份的账
计提一月份的
发放12月份的

(>^ω^<) 追问

2022-02-09 18:40

嗯嗯好的谢谢

郭老师 解答

2022-02-09 18:40

不用客气
新年快乐

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