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2011年3月-12月财务报表计提工资46400元，3-12发工资41800元 自然人税务局按照发工资申报3-12月工资41800元 3月份零申报了 46400-41800=4600元。 企业所得税汇算清缴时候需要调账吗？
非凡一族
于2022-02-10 11:42 发布 475次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-02-10 11:43
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2011年3月-12月财务报表计提工资46400元，3-12发工资41800元 自然人税务局按照发工资申报3-12月工资41800元 3月份零申报了 46400-41800=4600元。 企业所得税汇算清缴时候需要调账吗？
答： 您好，是的需要纳税调整的
2021年财务报表上3-12月计提工资46400元，3-12月发工资41800元，自然人税务局申报工资41800元，46400-41800=4600元，3月份工资零申报的，自然人税务局12月份工资点击作废，还是启动更正申报？
答： 你计提的工资是对的，还是发放的是对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
如果2017年12月我们没计提12月工资2万元，产生福利费3千元，2018年1月才补计提12月工资2万元，那么，2017年企业所得税申报中，能把这2万元工资额放在企业所得税申报表中工资薪金支出吗？如果不能，我们12月福利费3千元不是要纳税调增？
答： 是的，不能在2017年汇算时将补提的工资放到工资薪酬支出里。福利费只能调增应纳税所得额。
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