21年企业所得税没有交，在汇算清缴时候补交就可以吧，是不是看未分配利润的金额去交所得税

虚心的毛巾 追问

2022-02-10 15:13

资产负债表的未分配利润

郭老师 解答

2022-02-10 15:16

你好，不是看资产负债表的未分配利润。

郭老师 解答

2022-02-10 15:16

资产负债表的未分配利润，这个是会计利润，比如你的福利费超标了，不允许抵扣的那一部分需要调增，但是账上不需要修改，你的未分配利润，少税法的利润多。

虚心的毛巾 追问

2022-02-10 15:21

小规模刚成立没有别的费用。就一个人员工资2000.收入2020+0.35的财务费用，是不是就是实际的20.35没有交税

郭老师 解答

2022-02-10 15:22

你好，对的是的，是这么做的。

虚心的毛巾 追问

2022-02-10 15:25

这个印花税该怎么算的呢，是看开出发票的金额数吗

郭老师 解答

2022-02-10 15:26

你好，你们开的是什么业务的发票？

虚心的毛巾 追问

2022-02-10 15:31

普通发票，建筑行业修补房顶

郭老师 解答

2022-02-10 15:32

你好，根据你的合同金额乘以万分之三，小规模减半。

虚心的毛巾 追问

2022-02-10 15:35

印花税就是只要有开发票就要交是吧

郭老师 解答

2022-02-10 15:36

好，不是的，看业务，如果你开的是咨询服务，这种不需要缴纳。