老师，12月忘记计提所得税，1月可以计提吗

聪明的羽毛 追问

2022-02-10 17:29

做了计提，再这样转未分配利润吗

郭老师 解答

2022-02-10 17:30

未分配利润不用动啦，这个已经是最后的余额啦。

聪明的羽毛 追问

2022-02-10 17:31

借  所得税费用     贷应交税费所得税

郭老师 解答

2022-02-10 17:32

你好，这是当年这么做的，跨年的用利润分配。

聪明的羽毛 追问

2022-02-10 17:34

直接用你说的那个分录吗

郭老师 解答

2022-02-10 17:39

是的是的，是这么做的。

聪明的羽毛 追问

2022-02-10 17:39

谢谢老师

郭老师 解答

2022-02-10 17:40

不要客气，工作愉快。