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老师，今天老板整理了一份某员工的报销单给我， 这是驻对方客户的现场工程师的报销单，共计85000元，其中3000元是差旅费火车发票，另外的82000元没有发票注明了是差旅费（共272天），意思是补助301元/天的意思吧，老师这样的情况可以全部做账，做成差旅费吗，谢谢！
柏丽雅集
于2022-02-11 13:50 发布 1061次浏览
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小云老师
职称： 中级会计师,注册会计师
2022-02-11 13:54
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2022-02-11 13:59