老师，企业所得税预缴多了，不想退税，调整填A105000那个表的其他里面，但是，账载金额和税收金额填什么？根据什么填

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:44

老师，我不知道调什么？怎么调

冉老师 解答

2022-02-11 22:44

就是你现在要纳税调增吗，账载金额填写0，税收金额要填写调整的

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:46

哦，意思填税收金额和调增金额一样是吗？

冉老师 解答

2022-02-11 22:47

填税收金额和调增金额一样

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:49

老师2021年的利润是不是要弥补以前年度亏损呀？那如果弥补完，我要调增的就更多了

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:49

这种风险大吗？

冉老师 解答

2022-02-11 22:50

2021年的利润是要弥补以前年度亏损

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:51

老师，商贸公司销售环保设备的利润大概在多少

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:51

老师意思先要弥补之后再调增？

冉老师 解答

2022-02-11 22:51

老师，商贸公司销售环保设备的利润大概在多少
这个没有固定的标准，每个企业，每个地方，每个公司甚至每个月都不一样的

冉老师 解答

2022-02-11 22:52

只要是真实的就可以的

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:52

好的，谢谢您

冉老师 解答

2022-02-11 22:58

不客气，周末愉快，学员