公司与公司之间走账，不会提供发票，后期怎么做账务处理？

JOJOZM 追问

2022-02-12 16:30

好的，谢谢老师，应该不会还回，也就是A公司给B公司转款，B公司老板把钱取出给A公司的，后期能否让B公司老板写个说明签个字确认此笔账款的合规合理性作为平账附件。

小五子老师 解答

2022-02-12 16:31

你账务处理可以这样，但是税务局查账是不会认的。

JOJOZM 追问

2022-02-12 16:34

那该怎么处理，其实就相当于是B公司老板私人把钱给A公司，但公账上是A公司打给B公司的

小五子老师 解答

2022-02-12 16:36

走账本来就是违法的，没有真实业务都不可以。

JOJOZM 追问

2022-02-12 16:36

按照我说的那样做会产生什么影响或后果？请老师赐教

小五子老师 解答

2022-02-12 16:40

税务局不会认，会要求原路转回的。

JOJOZM 追问

2022-02-12 16:44

但已经发生了此业务该怎么办，也就是后期A公司的这笔款项怎么处理？B公司不仅不会给对方开出发票也不会还回去的，账务上该怎么处理？

小五子老师 解答

2022-02-12 16:45

你付出去的时候是怎么做分录的？

JOJOZM 追问

2022-02-12 16:51

这边对公账上没有体现支出，就是一笔收入，我目前计入了其他应收款，但后期是不会还回的，所以问问最后怎么平账？

小五子老师 解答

2022-02-12 17:02

你收到款，做的其他应收款？

小五子老师 解答

2022-02-12 17:03

你收到应该
借：银行存款
贷：其他应付款