郭老师好，请教一下，今年入的以前年度损益调整科目的费用月末也结账到了未分配，我想知道的就是汇算清缴时怎么做？这个科目不影响今年但是是去年的费用，我怎么做？

称心的可乐 追问

2022-02-12 19:19

去年的哪个表？老师

称心的可乐 追问

2022-02-12 19:21

老师，我们12月的发票没入到21年，入到了22年，做了以前年度损益调整科目，老师您说我们做的对吗？需要进以前年度损益调整吗？还是直接计入22年费用？

称心的可乐 追问

2022-02-12 19:24

期待老师指导！

耿老师 解答

2022-02-12 19:26

你好，更改去年的汇算清缴表

称心的可乐 追问

2022-02-12 19:31

去年的汇算清缴表是清算前年的老师？

称心的可乐 追问

2022-02-12 19:32

老师，我们12月的发票没入到21年，入到了22年，做了以前年度损益调整科目，老师您说我们做的对吗？需要进以前年度损益调整吗？还是直接计入22年费用 ，老师您看我说的这个

称心的可乐 追问

2022-02-12 19:33

谢谢老师添麻烦了！

称心的可乐 追问

2022-02-12 19:33

去年的汇算清缴表老师我不太明白？

耿老师 解答

2022-02-12 19:46

您好，这样是可以的，因为五月底前进行2021年的汇算清缴，到时候做调整就可以

称心的可乐 追问

2022-02-12 19:49

好的，谢谢老师了感谢，添麻烦了！

耿老师 解答

2022-02-12 19:51

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

称心的可乐 追问

2022-02-12 20:05

老师呀还是要问一下，您说我不入在22年的以前年度损益调整科目，直接进费用然后我在23年汇算清缴时调增行吗老师？

称心的可乐 追问

2022-02-12 20:06

不知道我表达的清楚不老师？

称心的可乐 追问

2022-02-12 20:07

21.12月的费用发票没入账，22年1月记的费用，我正确账务处理老师您能说一下嘛？

耿老师 解答

2022-02-12 20:34

您好，因为已经跨年四季度报表已经申报，最好是通过以前年度损益调整

称心的可乐 追问

2022-02-12 20:41

好的老师，然后22年5月前汇算清缴时可以调减是吧老师！

耿老师 解答

2022-02-12 20:44

你好，是的，汇算清缴的时候做调整