老师你好!结转本年利率是亏的，我做借本年利涧写负数，货利润分配也写负数啊，而且这个月有留抵不用计题税费，和计题附加税吧

云后 追问

2022-02-14 11:01

也不计题附加税，留抵也不做分录吧

玲老师 解答

2022-02-14 11:06

亏损和增值税没有关系。和附加税也没有关系。

云后 追问

2022-02-14 11:09

老师!好的，留抵也不做分录吧

玲老师 解答

2022-02-14 11:11

您是指增值税留底吗？不用做特殊分路。

云后 追问

2022-02-14 11:45

好的，就等着下月抵扣吧

玲老师 解答

2022-02-14 11:49

。是的，下个月可以直接抵扣。